問(wèn)題已解決

在實(shí)際操作中，為什么有時(shí)候金蝶或者用友的固定資產(chǎn)卡片臺(tái)賬的累計(jì)折舊額和科目余額表的累計(jì)折舊額不一樣，問(wèn)題可能出現(xiàn)在哪里

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/04 09:15
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你可能有新增設(shè)備的，當(dāng)月錄入?，你去把當(dāng)月計(jì)提折舊的憑證刪除，然后去把你卡片的數(shù)據(jù)錄為正確的，再重新折舊
2022 06/04 09:17
84785029
2022 06/04 09:30
當(dāng)月沒(méi)有新增，上個(gè)月還對(duì)的上，這個(gè)月就對(duì)不上了，而且差幾十元，我每個(gè)資產(chǎn)月折舊額都沒(méi)有這么少的，所以可能還有什么原因？
王超老師
2022 06/04 09:40
你這個(gè)有差額，需要檢查一下哪一個(gè)固定資產(chǎn)到了這個(gè)月或者上個(gè)月，他的時(shí)間到了。最后一個(gè)月折舊就不太正常了
84785029
2022 06/04 12:26
金額或者用友科目余額表計(jì)提固定資產(chǎn)折舊不就是從臺(tái)賬取數(shù)嗎？為什么臺(tái)賬折舊不正常了，科目余額表取數(shù)就不一樣？
王超老師
2022 06/04 13:41
不是的，最后一個(gè)月會(huì)有數(shù)據(jù)的差異的
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