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我下午做憑證，應(yīng)交稅費和下面的明細(xì)對不起來，以前都能對起來，之前有幾個月沒扣稅我就沒對，現(xiàn)在都扣掉了，增值稅那邊大于應(yīng)交稅金了，都不知道從哪查？未交增值稅
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你好，只有逐筆對應(yīng)交稅費
2022 06/02 19:54
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我們一直進(jìn)項大于銷項.有留底.我也沒做賬這個月我的銷項大于進(jìn)項了我直接做借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
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1、進(jìn)項稅額和銷項稅額每個月都要分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎？合起來可以嗎？合起來怎么做？進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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老師，之前稅控盤沒抵扣增值稅，一直在應(yīng)交稅費下面，這次要抵扣，直接轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎。
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老師，我們是一般納稅人，之前增值稅沒有計提過，直接繳納的記到了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）里?，F(xiàn)在借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費已交稅金。作調(diào)整。金額直接看應(yīng)交增值稅最后的余額做調(diào)整就可以吧？然后之后按正常每月先結(jié)轉(zhuǎn)再抵扣做可以嗎？之前增值稅沒有計提，現(xiàn)在才看到是錯了。增值稅是正常繳納過了，只是科目用錯了，然后加上沒計提 我現(xiàn)在不知道該怎么調(diào)整 繳納的上月的增值稅，走錯到已交稅金了，并且上月沒有結(jié)轉(zhuǎn) 我現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)帳上累計的增值稅可以嗎
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老師 問一下 看到老師說 先借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項）10 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費（進(jìn)項）8 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2 再借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅2
為什么不合起來啊，借：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項）10 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費（進(jìn)項）8 應(yīng)交稅費——未交增值稅2 不要通過中間那個“應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”這是什么原因啊
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