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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前稅控盤沒抵扣增值稅，一直在應(yīng)交稅費(fèi)下面，這次要抵扣，直接轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎。
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您好
您減免稅額沒有先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個科目 直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 嗎？
2023 10/13 15:54
84784990 
2023 10/13 16:00
是的老師
bamboo老師 
2023 10/13 16:01
那您平時需要繳納增值稅的時候 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個科目么
84784990
2023 10/13 16:03
有啊。老師。就是除了這個稅控盤沒過轉(zhuǎn)出未交增值稅
bamboo老師
2023 10/13 16:04
那稅盤也跟平時一樣的哈 不要直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784990
2023 10/13 16:05
一般納稅人和小規(guī)模都是這樣嗎
bamboo老師
2023 10/13 16:05
小規(guī)模納稅人不需要寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊?
減免的金額 直接計入借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 就好了 不用三級科目的
84784990
2023 10/13 16:06
那之前小規(guī)模都過了轉(zhuǎn)出未交，又從轉(zhuǎn)出未交過到未交增值稅，有影響嗎
bamboo老師
2023 10/13 16:07
如果前面已經(jīng)用過了 沒事的 最終不影響稅額就好了
84784990
2023 10/13 16:07
沒影響，就是過了一下，最終進(jìn)入了未交增值稅
84784990
2023 10/13 16:08
以后就時一般納稅人要過轉(zhuǎn)出，小規(guī)模不要過轉(zhuǎn)出對嗎
bamboo老師
2023 10/13 16:08
是的?一般納稅人要過轉(zhuǎn)出，小規(guī)模不要過轉(zhuǎn)出?
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