問(wèn)題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口退稅率9%，某納稅期內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算稅率是13%，共29萬(wàn)元，計(jì)算下列三種情況應(yīng)交（退)的增值稅稅額。①?lài)?guó)內(nèi)銷(xiāo)售200萬(wàn)，出口銷(xiāo)售250萬(wàn)。②國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售60萬(wàn)，出口銷(xiāo)售180萬(wàn)。③國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售50萬(wàn)，出口銷(xiāo)售75萬(wàn)。

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/01 12:18
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廖廖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)稅額29萬(wàn) 1.國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售200萬(wàn)，稅額200*13%=26萬(wàn)元， 出口銷(xiāo)售250萬(wàn)元，可退稅250*9%=22.5萬(wàn)元 先抵扣內(nèi)銷(xiāo)，再出口退稅 29－26=3<22.5，可退稅3萬(wàn)元
2022 06/01 13:33
廖廖老師
2022 06/01 13:35
進(jìn)項(xiàng)稅額29萬(wàn) 2.國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售60萬(wàn)，稅額60*13%=7.8萬(wàn)元， 出口銷(xiāo)售180萬(wàn)元，可退稅180*9%=16.2萬(wàn)元 先抵扣內(nèi)銷(xiāo)，再出口退稅 29－7.8=21.2>16.2，可退稅16.2萬(wàn)元，5萬(wàn)留次月退稅
廖廖老師
2022 06/01 13:36
進(jìn)項(xiàng)稅額29萬(wàn) 3.國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售50萬(wàn)，稅額50*13%=6.5萬(wàn)元， 出口銷(xiāo)售75萬(wàn)元，可退稅75*9%=6.75萬(wàn)元 先抵扣內(nèi)銷(xiāo)，再出口退稅 29－6.5=22.5>6.75，可退稅6.75萬(wàn)元，15.25萬(wàn)留次月退稅
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