問(wèn)題已解決

老師，我接公司賬后，發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)就是接手賬后入的增值稅已交稅金科目，未交增值稅科目的貸方余額就一直掛在那沒(méi)轉(zhuǎn)出來(lái)，現(xiàn)在幾年了我接手后也就跟著入在已交稅金科目，需要把未交稅金科目貸方余額轉(zhuǎn)到已交稅金科目借方嗎？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 10:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? ? ?你們忘記結(jié)轉(zhuǎn)了吧 ； 你把已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到? 未交增值稅借方去 ；? ? ?
2022 05/31 10:34
84785000
2022 05/31 10:43
還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我們是接了后就借，已交稅費(fèi)
meizi老師
2022 05/31 10:49
?你好； 1. 需要的哦 ； 你結(jié)轉(zhuǎn)后 到時(shí)你繳納? ?才需要做? 分錄? ??
84785000
2022 05/31 11:07
老師你幫我看下，這個(gè)其他扣除不知道是什么扣除呢 難道是亂填的一個(gè)費(fèi)用嗎
meizi老師
2022 05/31 11:11
?你好；? ?去查每個(gè)月的明細(xì)賬 ； 里面有的；? 估計(jì)是你們有什么減免金額；? 去 查每個(gè)月的工資申報(bào)表? ?
84785000
2022 05/31 11:16
哦，這個(gè)不是我們公司的，是我們員工在其他公司的，最后是一共減了500，就不會(huì)有個(gè)稅。
84785000
2022 05/31 11:18
老師?交增值稅正確的分錄，是不是要記借方未交增值稅？
meizi老師
2022 05/31 11:20
?你好；? ? ? ? ?是的。 一般納稅人的話結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是的? ?
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