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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我司上年度工資計(jì)提多了，本年度應(yīng)該如何調(diào)整？
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你好，紅沖就可以的，借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 05/31 09:14
郭老師 
2022 05/31 09:14
做了這個(gè)分錄之后，匯算清繳需要調(diào)整的。
84785018 
2022 05/31 09:14
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2022 05/31 09:16
好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎？
84785018
2022 05/31 09:29
是啊，要怎么調(diào)整
郭老師
2022 05/31 09:30
借用付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785018
2022 05/31 09:34
我是紅沖的
郭老師
2022 05/31 09:35
你好，上面的分錄也是紅沖的，如果是計(jì)提的話，建議以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬工資，這個(gè)是集體的應(yīng)付職工薪酬，工資在借方不就是減少嗎？
84785018
2022 05/31 09:37
是計(jì)提的
郭老師
2022 05/31 09:38
你好，你計(jì)提多了，你不應(yīng)該紅沖嗎？
郭老師
2022 05/31 09:38
沖的分錄當(dāng)年的世界應(yīng)付職工薪酬，工資貸，管理費(fèi)用，工資。
84785018
2022 05/31 10:47
老師，麻煩看下對(duì)不對(duì)
郭老師
2022 05/31 10:48
好對(duì)的是的是這么做的。
84785018
2022 05/31 10:49
我們所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了，這樣調(diào)會(huì)有影響嗎
郭老師
2022 05/31 10:50
你好，有影響的，匯算清交多抵扣了。
84785018
2022 05/31 10:52
那要怎么辦呢
郭老師
2022 05/31 10:56
你好，還能修改匯算清交嗎？
84785018
2022 05/31 10:59
修改不了了，審計(jì)已經(jīng)出了報(bào)告了
郭老師
2022 05/31 11:01
那審計(jì)沒(méi)有給你們發(fā)現(xiàn)嗎
那你把以前年度損益調(diào)整改成管理費(fèi)用。
郭老師
2022 05/31 11:01
最后一個(gè)分錄刪除就可以的。
84785018
2022 05/31 11:02
審計(jì)沒(méi)說(shuō)呢
84785018
2022 05/31 11:03
你說(shuō)哪個(gè)憑證以前年度損益調(diào)整成管理費(fèi)
84785018
2022 05/31 11:04
你的意思是不沖以前年度，直接沖本年的嗎
郭老師
2022 05/31 11:07
第一個(gè)和第二個(gè)的分錄借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄的合計(jì)金額填寫這個(gè)。
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