問(wèn)題已解決

老師:統(tǒng)計(jì)企業(yè)所得稅匯算清繳的105050表的工資看科目余額表21年1-12月科目余額表的哪幾個(gè)科目?謝謝

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/30 21:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 看應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金
2022 05/30 21:09
84785041
2022 05/30 21:11
是不是賬有問(wèn)題
bamboo老師
2022 05/30 21:13
您銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用下的工資等有沒(méi)有都通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡
84785041
2022 05/30 21:18
沒(méi)有呢,那要3個(gè)科目加起來(lái)的總數(shù)
bamboo老師
2022 05/30 21:19
應(yīng)該都通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡的 那您怎么寫(xiě)的分錄比如工資 福利費(fèi)
84785041
2022 05/30 21:22
這樣的分錄
84785041
2022 05/30 21:23
付工資就這樣
bamboo老師
2022 05/30 21:28
那不對(duì)的 五險(xiǎn)跟公積金也要用應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提的?
84785041
2022 05/30 21:42
我接手的,職工薪酬還要加公積金和五險(xiǎn)才是工資總額
bamboo老師
2022 05/30 21:44
是的?職工薪酬還要加公積金和五險(xiǎn)
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