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我是銷售方 購買方已抵扣增值稅專用發(fā)票，發(fā)現(xiàn)有誤，開具了紅字信息表，銷售方根據(jù)紅字信息表開具了全額負(fù)數(shù)發(fā)票，再開具了全額藍(lán)字發(fā)票， 請問銷售方怎么做賬務(wù)處理？
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù)，
然后再做正數(shù)的借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
2022 05/30 12:51
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