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公司內(nèi)部子公司借款利息合并是如何抵消，一邊是收入、一邊是費用，但兩者之間存在差額（增值稅），請問怎么處理呢
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借：應(yīng)付利息
貸：應(yīng)收利息
借：其他業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
貸：財務(wù)費用
2022 05/30 09:17
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請問老師，我們公司內(nèi)部子公司之間的借款利息合并時如何抵消？一邊是收入，一邊是費用，但兩者之間存在差額（稅金），不能直接收入費用對沖，請問怎么處理？謝謝
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合并報表抵消一邊是收入，一邊是費用的抵消分錄怎么做，求解
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您好
可以請教個合并抵消問題嘛
母公司借款給子公司，子公司用于在建工程，及費用資本化處理啦。。這種合并關(guān)聯(lián)交易抵消，一邊抵消其他業(yè)務(wù)收入，對方科目是誰呢
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您好
可以請教個合并抵消問題嘛
母公司借款給子公司，子公司用于在建工程，及費用資本化處理啦。。這種合并關(guān)聯(lián)交易抵消，一邊抵消其他業(yè)務(wù)收入，對方科目是誰呢
首先是抵消借款
借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)收賬款
然后是抵消利息費用
借：財務(wù)費用-利息收入
貸：在建工程等-利息資本化，但是現(xiàn)金流不平是哪里沒考慮到么
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內(nèi)部借款，子公司還利息多了，是按實際到賬開票還是按應(yīng)收利息？差額要怎么處理，是開票還是退還
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