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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師！今年本年利潤(rùn)累計(jì)是+65517.04元，資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)是負(fù)_55083.13元，第一年就上上年未分配利潤(rùn)是負(fù)一120600.17元，上年納稅調(diào)整后負(fù)一119404.51元。今年這個(gè)彌補(bǔ)虧損表怎么填
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你好！按匯算清繳表調(diào)整后金額填寫，實(shí)際工作中這張表是自動(dòng)代數(shù)過(guò)來(lái)的，不可以手工填寫，否則有可能比對(duì)不通過(guò)
2022 05/29 23:03
84785038 
2022 05/29 23:09
老師！我申報(bào)12月季報(bào)時(shí)，沒有填彌補(bǔ)虧稅，剛才匯算清繳數(shù)據(jù)顯示沒有虧損數(shù)據(jù)，導(dǎo)致現(xiàn)在異常了，沒有年度申報(bào)表界面了，怎么處理，會(huì)罰款嗎
耿老師 
2022 05/30 06:02
你好！2021年做2020年要申請(qǐng)的時(shí)候沒有填彌補(bǔ)虧損表嗎？需要更正之前的申報(bào)表
84785038
2022 05/30 10:54
2020年匯算清繳有申報(bào)彌補(bǔ)數(shù)據(jù)，只是2021年12月份申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)沒有填彌補(bǔ)虧損數(shù)，12月申報(bào)表利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，也沒有交稅，只是沒有填彌補(bǔ)虧損數(shù)
我現(xiàn)在匯算清繳里把所有數(shù)據(jù)都填正確了，申報(bào)成功了，匯算清繳的數(shù)據(jù)跟12月季報(bào)上的有差距，有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
耿老師
2022 05/30 15:21
您好，真實(shí)業(yè)務(wù)的話是沒有問(wèn)題的
84785038
2022 05/30 16:15
老師！管理費(fèi)用福利費(fèi)收到發(fā)票沒有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算，發(fā)票直接記管理費(fèi)用，匯算清繳時(shí)填入工資薪金里對(duì)嗎？
耿老師
2022 05/30 16:16
你好，是的，需要填寫進(jìn)去
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