問題已解決

某批發(fā)企業(yè)2020年12月末盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn),上月購進(jìn)方便面(庫存賬面成本為117500元,已申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,內(nèi)部管理不善發(fā)生霉?fàn)€使賬面成本減少50000元(包括運(yùn)費(fèi)成本520)丟失當(dāng)年第二季度購進(jìn)未使用的機(jī)器設(shè)備一臺,固定資產(chǎn)賬面成本100000元(增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額13000元)。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額為()。

84785034| 提問時間:2022 05/29 20:40
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額為=13000+(50000-520)*13%+520*9%=19479.2
2022 05/30 00:11
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