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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，跨年暫估因?yàn)樯俳Y(jié)轉(zhuǎn)成本，所以22年入賬用了以前年度損益調(diào)整科目，暫估時(shí)是在21年12月份做的。如果要調(diào)整報(bào)表的話，是不是調(diào)整財(cái)報(bào)第四第度和年報(bào)還有22年第一季度，如果調(diào)整企業(yè)所得稅是不是只調(diào)整年報(bào)就行，季報(bào)不用管。
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同學(xué)你好
這個(gè)按照年度的報(bào)表申報(bào)就可以了
2022 05/28 09:29
84784988 
2022 05/28 09:32
老師，您是說企業(yè)所得稅改年報(bào)是嗎。
84784988
2022 05/28 09:33
老師，如果報(bào)表不改可以嗎，就這么錯(cuò)下去，就是資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)不對(duì)，下一年就正確了，這樣可行嗎？如果有審計(jì)查賬會(huì)要求必須一樣嗎
樸老師 
2022 05/28 09:33
對(duì)的
年度所得稅匯算清繳按照年度數(shù)據(jù)申報(bào)
84784988
2022 05/28 09:35
老師，如果報(bào)表不改，也就是資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不對(duì)，但下一年就正確了。這樣審計(jì)查賬的話會(huì)要求必須改嗎
樸老師
2022 05/28 09:41
同學(xué)你好
這個(gè)看審計(jì)了
84784988
2022 05/28 09:44
老師，您說期初數(shù)不能隨便改，然后您說這個(gè)看審計(jì)了，是不是有點(diǎn)矛盾了
樸老師
2022 05/28 09:49
同學(xué)你好
做了跨年調(diào)整之后期初數(shù)這樣正常
但是審計(jì)什么想法我不清楚
得看人
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