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老師您好：剛檢查出來21年的這張憑證分錄做錯了，應該是管理費用折舊費 ，誤計入銷售費用福利費了這個怎么處理啊老師
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你好，如果這樣的話，您直接在匯算清繳調(diào)整的時候調(diào)整就可以了。然后你把銷售福利費的那部分金額，你把它看為是折舊費，然后填在資產(chǎn)折舊攤銷表。
2022 05/27 22:05
84785035 
2022 05/27 22:09
好的老師，等于這部分不用算做福利費，還是相當于是折舊費，那匯算清繳時怎么做調(diào)整老師 我明天申報年報
李霞老師 
2022 05/27 22:10
你好，你就是把那個福利費的那部分金額全都歸到折舊費里就可以了。你把銷售費用，福利費看成銷售費用、折舊費，然后填到期間費用表里，然后再填到那個，資產(chǎn)折舊攤銷攤銷表。
84785035
2022 05/27 22:13
明白了老師 只能記在銷售費用里了是嗎？我之前月份都是記的管理費用，這個沒影響吧老師
李霞老師
2022 05/27 22:18
沒影響的，這樣調(diào)是比較正確的，比較簡單的。
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