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老師，公司目前沒有收入，利潤表都是0.。日常費(fèi)用還在長期待攤費(fèi)用里放著，請(qǐng)問2021年的所得稅匯算清繳需要做納稅調(diào)增和調(diào)減嗎？

84785024| 提問時(shí)間：2022 05/27 16:25
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果在長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)里面核算，損益為零的話不用調(diào)整
2022 05/27 16:26
84785024
2022 05/27 16:31
為啥啊老師？調(diào)整項(xiàng)應(yīng)該跟是否有收入無關(guān)?。?/div>
耿老師
2022 05/27 16:33
您好，你計(jì)入損益后才會(huì)產(chǎn)生調(diào)整，長期待攤費(fèi)用屬于資產(chǎn)類科目不屬于損益類，
84785024
2022 05/27 16:34
那職工薪酬那個(gè)表呢？也不用調(diào)整嗎？
耿老師
2022 05/27 16:36
你好，你的工資不是記錄開辦費(fèi)了嗎？你記錄管理費(fèi)用了嗎？
84785024
2022 05/27 16:37
我的所有費(fèi)用類都記到 開辦費(fèi)了 我是想如果不用納稅調(diào)整 是不是職工薪酬那個(gè)表也就可以不寫了？
耿老師
2022 05/27 16:38
你好，你是所有的都記錄了長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)是嗎？是的話都不用調(diào)整
84785024
2022 05/27 16:40
老師 我已經(jīng)調(diào)整申報(bào)了 因?yàn)槭前l(fā)放給員工的實(shí)物福利 相當(dāng)于調(diào)增和調(diào)減相抵 最終還是0 需要重新更正申報(bào)嗎？
耿老師
2022 05/27 16:44
您好，你沒有損益的話，應(yīng)該不用調(diào)整的
84785024
2022 05/27 16:45
老師，有咩有那個(gè)政策或者文件我搜一下
耿老師
2022 05/27 16:47
你好，匯算清繳調(diào)整的是稅會(huì)差異，你沒有記錄損益，也就沒有稅款差異不用調(diào)整
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