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老師，A105060廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表是什么意思？

84785034| 提問時(shí)間：2022 05/27 15:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 就是廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)超過限額可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度扣除
2022 05/27 15:20
84785034
2022 05/27 15:21
我2021年有這個(gè)費(fèi)用，2021的匯算清繳需要填這個(gè)表嗎
bamboo老師
2022 05/27 15:21
2021年有這個(gè)費(fèi)用，2021的匯算清繳需要填這個(gè)表
84785034
2022 05/27 15:22
但是為啥全額調(diào)整啊，不是要扣除嗎
bamboo老師
2022 05/27 15:23
可以把您填的表截圖我看看么
84785034
2022 05/27 15:25
老師你看
84785034
2022 05/27 15:26
發(fā)漏了一張
bamboo老師
2022 05/27 15:35
4? 本年扣除基數(shù)欄次沒有填寫啊 要填寫的
84785034
2022 05/27 15:36
這個(gè)要怎么填？
bamboo老師
2022 05/27 15:37
根據(jù)主表的營業(yè)收入金額填寫
84785034
2022 05/27 15:38
意思是說填本年的收入對嗎，除了主營收入，那營業(yè)外收入需要填進(jìn)去嗎
bamboo老師
2022 05/27 15:40
填本年的收入 不包括營業(yè)外收入
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