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老師 我把去年的工資今年沖回成本該如何做分錄呢？
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您好，您去年做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬嗎？
2022 05/26 13:13
84784971 
2022 05/26 13:14
不是 ?去年做的是計提發(fā)放
李霞老師 
2022 05/26 13:16
您好，那您是怎么做的憑證呢？
84784971
2022 05/26 13:17
借 管理 貸應(yīng)付 借應(yīng)付 貸現(xiàn)金
李霞老師
2022 05/26 13:20
你好，你那樣沖法的話，因為跨年了，所以咱只能借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配未分配利潤，體現(xiàn)不出來成本了。
84784971
2022 05/26 13:22
那我可以把沖回來這筆做成本嗎？
李霞老師
2022 05/26 13:22
你好不太可以哈，因為跨年了。
84784971
2022 05/26 13:23
那要是以前年度損益調(diào)整咋做呢
李霞老師
2022 05/26 13:25
你好，你以前年度損益也是要轉(zhuǎn)入利潤分配，未分配利潤里面的呀。
84784971
2022 05/26 13:30
老師那我現(xiàn)在怎么弄
李霞老師
2022 05/26 13:31
你只能借利潤分配未分配利潤了。貸方也是利潤分配，未分配利潤，然后摘要上寫寫一下，把費用調(diào)整為成本。
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