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企業(yè)所得稅匯算清繳職工工資賬載金額、實(shí)際金額和稅收金額怎么填
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帳載凈額應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)據(jù)。實(shí)際金額借方數(shù)據(jù)。
稅收金額也是借方累計(jì)數(shù)。
2022 05/26 11:55
84784979 
2022 05/26 11:58
是12月31日的累計(jì)數(shù)，還是匯算清繳前的數(shù)，貸方累計(jì)數(shù)有計(jì)提年終獎(jiǎng)，但年終獎(jiǎng)在今年4月份才發(fā)放
玲老師 
2022 05/26 12:03
匯算清繳前發(fā)放的都算。匯算清繳前發(fā)放的都算。
84784979
2022 05/26 12:04
借方累計(jì)數(shù)包括20年12月的金額嗎，因?yàn)?0年12月的工資在21年1月發(fā)放
84784979
2022 05/26 12:05
那也就是說(shuō)21年計(jì)提100萬(wàn)的工資，我在匯算清繳前都發(fā)放了，那么賬載金額、實(shí)際金額和稅收金額都是100萬(wàn)了？
玲老師
2022 05/26 12:08
匯算清繳前發(fā)的都記在借方了嗎？這些都包括。
84784979
2022 05/26 12:09
發(fā)的都計(jì)借方了，也要包括20年的工資？
玲老師
2022 05/26 12:14
20年的不屬于今年的，現(xiàn)在匯算清繳填寫21年的。
20年的不屬于今年的，現(xiàn)在匯算清繳填寫21年的。
84784979
2022 05/26 12:16
那就是在匯算前支付工資，那么計(jì)提的數(shù)和發(fā)放的數(shù)都是一樣了，賬載金額和實(shí)際金額、稅收金額都等于計(jì)提數(shù)了
玲老師
2022 05/26 12:17
。嗯，是的，如果都發(fā)了，那就是一個(gè)數(shù)據(jù)。
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