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老師,員工在外地出差的餐補和交通補貼應(yīng)怎么計賬

84785022| 提問時間:2022 05/26 10:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!這個計入管理費用—差旅費—餐補/交通補貼等
2022 05/26 10:48
84785022
2022 05/26 11:11
沒有發(fā)票的,也是這樣做嗎
宋生老師
2022 05/26 11:12
你好!是的。但是這樣的話,就不能稅前扣除
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