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某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2019年10月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)零售日用商品，取得含稅收入150 000元; (2)購買建材一批用于修繕倉庫，取得增值稅專用發(fā)材料，注明價(jià)款20000元，稅款3400元 (3)將一批庫存布料捐贈(zèng)受災(zāi)地區(qū)，賬面成本20000元，無同類市場價(jià)格，布料的成本利潤率為10% 1112 要求:計(jì)算該商業(yè)企業(yè)2015年10月應(yīng)繳納的增值稅稅額

84785030| 提問時(shí)間：2022 05/25 17:57
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3400 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 150000/1.13*0.13+20000*1.1*0.13=20116.64 應(yīng)交增值稅20116.64-3400=16716.64
2022 05/25 18:29
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