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老師，去年度成本結(jié)轉(zhuǎn)錯誤，匯算清繳還沒做，該怎么調(diào)整回來？
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您好
請問是怎么寫的分錄 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候
2022 05/25 09:18
84784947 
2022 05/25 09:18
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ，當(dāng)時的金額不是很準(zhǔn)確
bamboo老師 
2022 05/25 09:20
單位用什么會計準(zhǔn)則?
是多結(jié)轉(zhuǎn)了還是少結(jié)轉(zhuǎn)了
84784947
2022 05/25 09:23
單位是一般納稅人，是企業(yè)會計準(zhǔn)則，成本是多結(jié)轉(zhuǎn)了
bamboo老師
2022 05/25 09:23
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：庫存商品 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
84784947
2022 05/25 09:25
這個是賬面的調(diào)整對吧，那么申報表那邊需要調(diào)整嗎？匯算清繳需要在哪里做呢？
bamboo老師
2022 05/25 09:56
匯算清繳需要在納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類 其他欄次里面納稅調(diào)整
84784947
2022 05/25 10:32
確定不需要動去年度的申報表對吧？
bamboo老師
2022 05/25 10:48
確定不需要動去年度的申報表 對的
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