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老師我們做匯算清繳，然后多結(jié)轉(zhuǎn)成本需要調(diào)整。 科目怎么做

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/05 16:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，原來(lái)錯(cuò)誤的用哪個(gè)科目了？
2023 06/05 16:22
84785011
2023 06/05 16:22
工程施工
玲老師
2023 06/05 16:25
你好，做原來(lái)相反的分錄就行了。
84785011
2023 06/05 16:26
不是以前年度損益嗎
玲老師
2023 06/05 16:29
你好，工程施工這個(gè)科目不影響損益。
84785011
2023 06/05 16:30
借未分配利潤(rùn) 貸工程施工
84785011
2023 06/05 16:33
成本多結(jié)轉(zhuǎn)就是以前年度的。
玲老師
2023 06/05 16:35
你好，因?yàn)槟f(shuō)技術(shù)工程施工了，這個(gè)科目不影響損益，所以直接做相反分錄。
84785011
2023 06/05 16:37
我沒(méi)說(shuō)極技術(shù)啊，我說(shuō)的是以前年度的成本，轉(zhuǎn)多了，我現(xiàn)在做匯算清繳，我當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的科目是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工合同成本。
玲老師
2023 06/05 16:47
你的前面已經(jīng)說(shuō)了，計(jì)入工程施工了，這是成本科目，不影響損益。
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