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請問老師 我們公司2021年有一個客戶破產(chǎn)了 有一筆應收款20萬元 之前沒有計提壞賬準備 會計分錄我做了兩筆 1.計提壞賬準備 借：信用減值損失 20萬 貸：壞賬準備 20萬 2. 借：壞賬準備 20萬 貸：應收賬款 20萬 現(xiàn)在做2021年企業(yè)所得稅匯算 填A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表（見下圖剛） 請問是否需要填資產(chǎn)損失準備金核銷金額 我這么填對嗎
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是的，是這樣填列的
2022 05/24 20:31
84784986 
2022 05/24 20:33
不用填壞賬準備相關數(shù)據(jù)是吧
辜老師 
2022 05/25 08:36
實際損失，不需要納稅調(diào)增的
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