請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司2021年有一個(gè)客戶(hù)破產(chǎn)了 有一筆應(yīng)收款20萬(wàn)元 之前沒(méi)有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 會(huì)計(jì)分錄我做了兩筆 1.計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 借:信用減值損失 20萬(wàn) 貸:壞賬準(zhǔn)備 20萬(wàn) 2. 借:壞賬準(zhǔn)備 20萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款 20萬(wàn) 現(xiàn)在做2021年企業(yè)所得稅匯算 填A(yù)105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表(見(jiàn)下圖剛) 請(qǐng)問(wèn)是否需要填資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷(xiāo)金額 我這么填對(duì)嗎
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速問(wèn)速答是的,是這樣填列的
2022 05/24 20:31
84784986
2022 05/24 20:33
不用填壞賬準(zhǔn)備相關(guān)數(shù)據(jù)是吧
辜老師
2022 05/25 08:36
實(shí)際損失,不需要納稅調(diào)增的
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