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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，發(fā)現(xiàn)以前年度進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，但應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是正確的，該怎么調(diào)呢
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您好，您是科目錯(cuò)了還是金額計(jì)算錯(cuò)了？
2022 05/24 16:02
84785012 
2022 05/24 16:05
現(xiàn)在是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少了
李霞老師 
2022 05/24 16:10
嗯，你好同學(xué)，那你的轉(zhuǎn)出增值稅里的余額，只要這里面是正確的就可以，你可以把它調(diào)到進(jìn)項(xiàng)稅里面去。
84785012
2022 05/24 16:15
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅是0，轉(zhuǎn)出未交增值稅少了，怎么調(diào)呢
李霞老師
2022 05/24 16:17
你好同學(xué)，我現(xiàn)在不太明白你的意思，如果你覺得進(jìn)項(xiàng)稅額少了，那你就借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785012
2022 05/24 16:21
現(xiàn)在是結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)后都為0，但轉(zhuǎn)出增值稅借方少了，我想調(diào)，就是不知道怎么調(diào)
李霞老師
2022 05/24 16:25
你好同學(xué)，你是通過什么來確定你那個(gè)借方少呢？給我詳細(xì)的說一下。
84785012
2022 05/24 16:33
我核對(duì)增值稅申報(bào)上留抵稅
84785012
2022 05/24 16:33
申報(bào)表是對(duì)的
李霞老師
2022 05/24 16:36
你好，你就這樣呀，你通過營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出來調(diào)整啊，如果說你看一下哪個(gè)多哪個(gè)少。
84785012
2022 05/24 16:40
但調(diào)營(yíng)業(yè)外要影響損益
李霞老師
2022 05/24 16:45
你好，沒有別的辦法了，因?yàn)橹荒芡ㄟ^這兩個(gè)科目來調(diào)整的。
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