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問題已解決
沒有成本票，之前做賬做了一部分預(yù)提費用，匯算清繳怎么處理呀
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你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？
2022 05/24 10:23
郭老師 
2022 05/24 10:23
你需要在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他30欄，填寫帳載金額調(diào)增的。
84785000 
2022 05/24 10:26
這個分錄
郭老師
2022 05/24 10:28
應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 05/24 10:28
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84785000
2022 05/24 10:54
年報怎么做呢，是直接用12月的報表嗎
郭老師
2022 05/24 10:54
你好，年財務(wù)報表和去年的是一樣的，也就是填寫調(diào)整之前的。
84785000
2022 05/24 10:57
好的，謝謝老師
郭老師
2022 05/24 10:58
不用客氣，工作愉快
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