00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，我匯算清繳時(shí)填的固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊跟資產(chǎn)負(fù)債表上的不一致怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是什么原因讓你填寫的不一致呢？
2022 05/23 17:30
84784999 
2022 05/23 17:33
我們上一個(gè)會(huì)計(jì)去年匯算清繳時(shí)，在500萬以下設(shè)備一次性扣除時(shí)直接扣掉了，而且會(huì)計(jì)軟件上是一次折舊完的
84784999
2022 05/23 17:35
所以這部分資產(chǎn)的原值我的資產(chǎn)期初原值上就沒有了，但是資產(chǎn)負(fù)債表上還有怎么辦？
李霞老師 
2022 05/23 17:36
您加速折舊的話，跟憑證上沒有關(guān)系的憑證，你該怎么計(jì)提折舊的還是怎么計(jì)提
84784999
2022 05/23 17:42
我知道，但是我們上一個(gè)會(huì)計(jì)把這個(gè)55萬的資產(chǎn)計(jì)提折舊就提1期就提完了，而且填匯算清繳那個(gè)表時(shí)也填錯(cuò)了，相當(dāng)于沒享受這個(gè)政策，但是提的折舊又是1期，又享受到了這個(gè)政策
李霞老師
2022 05/23 17:57
同學(xué)，你這個(gè)憑證是挺亂的，挺亂的話，正常，你最好修改第四季度的憑證，財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表。
84784999
2022 05/23 18:03
還有沒有簡(jiǎn)單的方法了？
84784999
2022 05/23 18:04
這樣一改的話，2021年一整年都要改了
李霞老師
2022 05/23 18:12
哦，同學(xué)，我這邊沒有了，沒有別的太好的辦法了。
閱讀 158
描述你的問題，直接向老師提問
458
意見反饋
