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老師，我們個稅2021年申報數(shù)據(jù)錯誤，被員工個稅投訴了，個稅申報表去稅局已經(jīng)更正，那企業(yè)所得稅匯算清繳報表怎么填寫？另外2021年的賬還需要再調(diào)整嘛，金額比較大
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你好，戴知工薪酬明細(xì)表，稅收金額和實際金額里面減少這個你調(diào)整的數(shù)據(jù)就行。
2022 05/23 18:53
郭老師 
2022 05/23 18:53
賬上需要調(diào)整的，賬上借應(yīng)付職工薪酬，工資貸利潤分配未分配利潤，這個是紅沖計提的，支付的時候做嗎？
84785025 
2022 05/24 10:58
老師現(xiàn)在不是已經(jīng)跨年了嗎，我是直接在2021年賬里面調(diào)整嗎
郭老師
2022 05/24 10:59
你好，不用的，做到今年就可以的。
郭老師
2022 05/24 10:59
你去年的你修改了之后，你財務(wù)報表還有所得稅預(yù)繳申報表能修改嗎？
84785025
2022 05/24 11:00
財務(wù)報表和所得稅申報表要是修改那得去稅局修改。自己修改不了
郭老師
2022 05/24 11:00
你好，你去稅務(wù)局能修改了也可以的，你申報的和你賬上的得是一樣的。
84785025
2022 05/24 11:02
所得稅之前是預(yù)繳，我直接在匯算清繳申報表里把減少的工資，調(diào)增。繞后補(bǔ)交所得稅
84785025
2022 05/24 11:03
但是調(diào)賬，我想問問是在2021年調(diào)還是2022年調(diào)整更好
郭老師
2022 05/24 11:05
調(diào)整22年的賬務(wù)處理。
84785025
2022 05/24 11:07
那要是調(diào)整22年的。那也就不用去稅局修改之前申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)了
郭老師
2022 05/24 11:08
對的是的是這么做的，是這么理解的。
84785025
2022 05/24 11:10
好的。謝謝老師
郭老師
2022 05/24 11:15
不用客氣，工作愉快
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