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實(shí)務(wù)
問題已解決
意思是先寫4月重新開的黑木耳會(huì)計(jì)分錄，借：預(yù)收賬款-客戶2000，貸：主營業(yè)務(wù)收入-黑木耳2000。 然后再?zèng)_這筆分錄時(shí)，借：預(yù)收賬款-客戶-2000，貸：主營業(yè)務(wù)收入-枸杞-2000，
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你好，沖銷那筆分錄做發(fā)生的時(shí)候相反分錄就是了
2017 05/08 14:53
84785046 
2017 05/08 14:55
@鄒老師：我知道，但是以前開的產(chǎn)品是枸杞退回的，現(xiàn)在開的產(chǎn)品是黑木耳的，這兩個(gè)品種不一樣，
鄒老師 
2017 05/08 14:56
先把之前的收入，成本都沖回，然后確認(rèn)黑木耳的收入，結(jié)轉(zhuǎn)黑木耳對(duì)應(yīng)的 成本
84785046
2017 05/08 15:02
@鄒老師：哦，那就是4月寫摘要，沖銷售退回的枸杞（就不寫沖2月字、號(hào)憑證是嗎），借：預(yù)收賬款-客戶-2000，貸：主營業(yè)務(wù)收入-枸杞-2000，借：庫存商品-枸杞2000，貸：主營業(yè)務(wù)成本-枸杞2000，
寫黑木耳分錄時(shí)，借：預(yù)收賬款-客戶2000，貸：主營業(yè)務(wù)收入-黑木耳2000，借：主營業(yè)務(wù)成本-黑木耳2000，貸：庫存商品2000
鄒老師
2017 05/08 15:04
你好，黑木耳是放在庫存商品明細(xì)，而不是成本明細(xì)
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