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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問之前已經(jīng)申報(bào)了財(cái)報(bào)，后來反賬有調(diào)整了賬務(wù)，那樣匯繳的時(shí)候怎么處理呢？
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你好同學(xué)，您這個(gè)憑證是什么時(shí)候調(diào)整的？如果說去年第四季度的話，你應(yīng)該去修改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，還有所得稅報(bào)表，然后再重新做年報(bào)。
2022 05/23 11:31
84784964 
2022 05/23 11:33
不是的，是申報(bào)匯算清繳怎么填報(bào)
李霞老師 
2022 05/23 11:36
你好同學(xué)，您得跟我說，你具體調(diào)整了哪一個(gè)憑證呢？咱具體問題具體分析。
84784964
2022 05/23 11:46
就是12月份已經(jīng)結(jié)賬了，也申報(bào)了，結(jié)果后發(fā)現(xiàn)賬務(wù)有錯(cuò)，直接反賬調(diào)整了12月的憑證，調(diào)整的憑證關(guān)于收入費(fèi)用的
李霞老師
2022 05/23 11:48
那你就是比著第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，咱填年報(bào)就可以啊。因?yàn)槟阋呀?jīng)修改了第四季度啦，所以咱不用調(diào)整匯算清繳。
84784964
2022 05/23 12:01
直接按照年報(bào)怎么填就怎么填對(duì)嗎？
那差異對(duì)后年有影響嗎？
李霞老師
2022 05/23 14:13
正常，你修改了12月份的憑證，你就應(yīng)該修改第四季度的報(bào)表，還有所得稅報(bào)表，然后年報(bào)的話，你要比著第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表來進(jìn)行申報(bào)的。
84784964
2022 05/23 14:18
那現(xiàn)在要是年報(bào)沒有修改的情況下我要按照年報(bào)填報(bào)嗎？
李霞老師
2022 05/23 14:20
你好同學(xué)，您按年報(bào)填寫年報(bào)本身就錯(cuò)的，你不能按照年報(bào)來填寫呀。
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