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請問之前已經申報了財報，后來反賬有調整了賬務，那樣匯繳的時候怎么處理呢？
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你好同學，您這個憑證是什么時候調整的？如果說去年第四季度的話，你應該去修改去年第四季度的財務報表，還有所得稅報表，然后再重新做年報。
2022 05/23 11:31
84784964 
2022 05/23 11:33
不是的，是申報匯算清繳怎么填報
李霞老師 
2022 05/23 11:36
你好同學，您得跟我說，你具體調整了哪一個憑證呢？咱具體問題具體分析。
84784964
2022 05/23 11:46
就是12月份已經結賬了，也申報了，結果后發(fā)現(xiàn)賬務有錯，直接反賬調整了12月的憑證，調整的憑證關于收入費用的
李霞老師
2022 05/23 11:48
那你就是比著第四季度財務報表，咱填年報就可以啊。因為你已經修改了第四季度啦，所以咱不用調整匯算清繳。
84784964
2022 05/23 12:01
直接按照年報怎么填就怎么填對嗎？
那差異對后年有影響嗎？
李霞老師
2022 05/23 14:13
正常，你修改了12月份的憑證，你就應該修改第四季度的報表，還有所得稅報表，然后年報的話，你要比著第四季度的財務報表來進行申報的。
84784964
2022 05/23 14:18
那現(xiàn)在要是年報沒有修改的情況下我要按照年報填報嗎？
李霞老師
2022 05/23 14:20
你好同學，您按年報填寫年報本身就錯的，你不能按照年報來填寫呀。
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