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老師請問，我們審計出來調(diào)整會計報表，賬務(wù)怎么調(diào)整，是上年還是今年？另外匯繳在審計之前已經(jīng)做完了，審計報表改動部分怎么處理？
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你好，我建議還是按審計后分錄錄在12月，反結(jié)賬。至于匯算完成也無關(guān)系，到19匯算，再調(diào)應(yīng)稅所得，稅局應(yīng)該認(rèn)可的
2019 04/14 11:21
84785037 
2019 04/14 11:42
老師，我們具體情況是，17年會計利潤-58.3萬，18年初做了匯繳。之后做了審計利潤-58.1萬。18年十月份所得稅年檢查整改，利潤-55.2萬了?，F(xiàn)，賬務(wù)應(yīng)如何調(diào)整？
84785037
2019 04/14 11:44
這是18年做的17年的問題，現(xiàn)準(zhǔn)備做18年審計，是否得先清理一下。
克江老師 
2019 04/14 14:46
你好，18年審計，我個人覺得，只要會計處理沒有問題，可以不用在意。因為所得稅調(diào)整，有些事正常稅會差異，有些是票據(jù)取得不符合稅法要求。這些對于現(xiàn)在已經(jīng)成為事實了。所以，清理一下也可以，不清理也行。等審計他們清理也好，畢竟是付出了錢的。
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