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老師，石家莊一個分公司給總部提交付款申請酒19200元，領(lǐng)導批復給北京首輔打過來 我們接到撥款就給賣酒的公司打過去了，總部給北京首輔掛的其他應收—北京首輔19200元，您看總部會計做的對嗎？我們只是幫她們代付一下啊

84784977| 提問時間：2022 05/23 10:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好!這個應該其他應收款掛你們分公司才合理了
2022 05/23 15:43
84784977
2022 05/23 16:59
老師您是掛北京首輔合理嗎？
84784977
2022 05/23 17:01
總部說給北京首輔打過款了，就給北京首輔掛上了
宋生老師
2022 05/23 17:01
你好！呃，應該在摘要寫上是付給北京首輔，但是代你們付，應收你們才對
84784977
2022 05/23 17:35
您是說總部當時掛賬其他應收款—石家莊分公司19200元是吧，總部說怕稅務查帳說不清楚
84784977
2022 05/23 17:44
我是北京首輔的會計
宋生老師
2022 05/23 18:38
你好！是的。這個怕說不清，就在摘要上寫清楚是什么事就好
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