問(wèn)題已解決

會(huì)員充值5000，送了5000消費(fèi)券，會(huì)員當(dāng)天消費(fèi)了4410都免單，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4410，另外有72也是公司收入，還有3660是要付給公司人的每天工資，實(shí)際收了客戶(hù)3732的錢(qián)。這怎么做分錄，老師？我這個(gè)分錄平不了。

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/21 16:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
再?gòu)?fù)雜的充值消費(fèi)分錄，請(qǐng)按以下原則做 充值 借：銀行存款? ? ?實(shí)收款 ? ? ? 其他應(yīng)付款-送積分 ? ? ? 貸：預(yù)收賬款-充值費(fèi) 消費(fèi) 借：預(yù)收賬款-充值費(fèi) ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借：銷(xiāo)售費(fèi)用?? 貸：其他應(yīng)付款-送積分? ?按消費(fèi)的比例沖積分
2022 05/21 16:19
84785041
2022 05/21 16:53
其他應(yīng)付款怎么在借方
家權(quán)老師
2022 05/21 17:02
先掛在借方，消費(fèi)的時(shí)候沖減
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