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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師，請(qǐng)問做完這張憑證后，報(bào)表就不平是什么原因，是我哪里做錯(cuò)了，麻煩老師們幫忙看下，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了么
2022 05/20 09:25
84785024 
2022 05/20 09:25
還沒有。那是要轉(zhuǎn)入本年利潤嗎？
bamboo老師 
2022 05/20 09:26
是要轉(zhuǎn)入本年利潤
84785024
2022 05/20 09:27
那要轉(zhuǎn)去本年利潤的話。借貸科目要什么做，可以發(fā)給我嗎
bamboo老師
2022 05/20 09:28
借 主營業(yè)務(wù)收入
貸 本年利潤
84785024
2022 05/20 09:28
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 05/20 09:30
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問的
84785024
2022 05/20 09:31
老師，那我是不是可以月末把所有的主營業(yè)務(wù)收入做一次結(jié)轉(zhuǎn)就好
bamboo老師
2022 05/20 09:35
可以月末把所有的主營業(yè)務(wù)收入做一次結(jié)轉(zhuǎn)就好
84785024
2022 05/20 09:35
老師我轉(zhuǎn)入本年利潤了還是不平？
bamboo老師
2022 05/20 09:36
不會(huì)的啊 那把您科目余額表截圖我看看
84785024
2022 05/20 09:40
科目又是平的
bamboo老師
2022 05/20 09:41
做了結(jié)轉(zhuǎn)收入的的資產(chǎn)負(fù)債表呢？
84785024
2022 05/20 09:43
資產(chǎn)負(fù)債表是不平的
84785024
2022 05/20 09:51
老師，是哪里出問題了嗎？
bamboo老師
2022 05/20 09:55
329568.4-320778.4=8790
您未分配利潤科目跟本年利潤不一樣啊
84785024
2022 05/20 09:57
未分利潤的數(shù)據(jù)是1月跟2月的數(shù)據(jù)，就是3月份的數(shù)據(jù)沒有進(jìn)去
bamboo老師
2022 05/20 09:57
那要把3月份的數(shù)據(jù)一起填進(jìn)去
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