問題已解決

老師,這個提示怎么解決?

84785024| 提問時間:2022 05/20 09:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,在A000000 企業(yè)基礎信息表中,要選擇224 研發(fā)支出輔助賬樣式,你看下圖片
2022 05/20 09:21
84785024
2022 05/20 09:23
老師,應該選哪個?
大海老師
2022 05/20 09:24
根據(jù)你們企業(yè)實際情況,2015版的輔助賬樣式要多,2021版的輔助賬樣式要少,看你們自己輔助賬是2015版還是2021版,如果兩者都不是,那么選擇自行設計
84785024
2022 05/20 15:33
老師,在去年做2020年匯算清繳時有2021版的嗎?
大海老師
2022 05/20 15:38
去年做2020年匯算清繳時,還沒有出現(xiàn)2021版的。2021版是2021年才出現(xiàn)的樣式,詳見國家稅務總局公告2021年第28號。
84785024
2022 05/20 15:45
老師,去年做匯算清繳時,我沒有選擇樣式,就申報了,這有事嗎
大海老師
2022 05/20 15:47
選擇樣式這個界面是今年新增的,去年是不需要選擇的。
84785024
2022 05/20 15:52
老師,我公司今年沒有發(fā)生研發(fā)費用,不填寫可以嗎?為什么不勾選這個表,下一步無法進行?
大海老師
2022 05/20 15:56
1、是的,一定要勾選,因為涉及到后面研發(fā)費用明細表的填寫。 2、沒有發(fā)生研發(fā)費用,但是研發(fā)費用輔助賬樣式還是應該存在的,可以選擇自行設計。
84785024
2022 05/20 15:58
老師,107012張表,我不勾選可以嗎?不填寫可以嗎?
大海老師
2022 05/20 16:09
涉及到研發(fā)費用的,要勾選填寫107012表,如果沒有發(fā)生研發(fā)費用,可以零申報。
84785024
2022 05/20 16:11
沒有發(fā)生,可不可以不勾選,不申報此表?
大海老師
2022 05/20 16:15
最好是勾選零申報,你也可以試試不勾選不申報
84785024
2022 05/20 16:26
老師,我第一年沒勾選,直接申報的,第二年增的107012,有申報,第三年,也就是今年,沒有發(fā)生研發(fā)費用,不勾選過不去,這是為什么?怎么才可以不勾選?
大海老師
2022 05/20 16:28
可能是系統(tǒng)判定到你第二年已經產生了研發(fā)費用,所以今年需要你勾選申報。系統(tǒng)自動判定,只能勾選零申報。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~