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你好 1、收入明細表根據(jù)利潤表本年累計數(shù)分項填寫。 2、成本費用明細表 ： 一項項填寫即可，營業(yè)外支出要分拆，根據(jù)實際，分類填寫。 3、納稅調(diào)整項目表 ： 這個很關鍵，按照賬目一項項填寫，具體參考所得稅法條例，需要調(diào)增的就調(diào)增，不需要就如實填寫。很多是要先填寫后面的附表的，就先填附表。 4、企業(yè)所得稅虧損彌補明細表 5、稅收優(yōu)惠明細表 ： 如果沒有稅收優(yōu)惠項目，前面都是0，把從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額和所屬行業(yè)填寫一下即可。 6、境外所得稅抵免的，沒有的填0 7、以公允價值計量資產(chǎn)納稅調(diào)整表，一般沒進行的，填寫都是0 8、廣告費和業(yè)務宣傳費調(diào)整表 有的話就按實際填寫 沒的話就是0 。 9、折舊攤銷注意折舊的年限不要低于稅法要求，否則調(diào)增，要對固定資產(chǎn)分類再填表。10、其它的表格不一定重要，基本都是0，認真填寫一下就好了。