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老師你好，我想問一下公司在2020年末計(jì)提的績(jī)效工資30萬，在2021年5月31日前有10萬未發(fā)放，并做了調(diào)增10萬，然后在2022年1月份發(fā)放2020年剩下未發(fā)放的10萬，那我做2021年的匯算清繳時(shí)是直接調(diào)減10萬。那10萬的實(shí)際發(fā)生額是在2022年1月份，填A(yù)105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整時(shí)那10萬是填在稅收金額那一欄嗎？A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表上的實(shí)際發(fā)生額是只包括2021年發(fā)實(shí)際發(fā)生額嗎？

84785039| 提問時(shí)間：2022 05/19 19:32
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 如果這于2020年計(jì)提的10萬塊，如果在2022年發(fā)放即超過了2021年5月31日，應(yīng)更改2020年所得稅匯算。
2022 05/19 20:50
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