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很久以前收的保證金以前沒有做賬，沒有賬薄，21年建賬是按稅務(wù)系統(tǒng)的報表建的期初，期初也沒有其他應(yīng)付，現(xiàn)在要退這筆保證金怎么做賬？
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你好；? 那你們建賬的時候也沒有流入這個金額 ；? 那你期初 應(yīng)該最開始不平的； 你做到了差異 到利潤分配去了嗎?
2022 05/19 16:07
84785036 
2022 05/19 16:10
期初是平的，是直接從稅務(wù)系統(tǒng)里拿出來的數(shù)，應(yīng)該是以前沒賬的時候報報表的時候是錯誤的
meizi老師 
2022 05/19 16:15
?你好 ；? ? ? ?你補做 ：借? ? ? ? ? ? 利潤分配 貸其他應(yīng)付款 ； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
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