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建賬之前收到的保證金沒有做賬，建賬時沒有錄入期初，建賬后退回的保證金怎么做分錄??？有什么科目。

84785040| 提問時間：2019 07/11 18:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 補(bǔ)做保證金分錄 不然你退的話會不平的
2019 07/11 18:22
84785040
2019 07/11 18:25
但是都是之前月份甚至年份收到的款了，沒辦法補(bǔ)做啊
84785040
2019 07/11 18:26
可以計入以前年度損益調(diào)整嗎？
meizi老師
2019 07/11 18:32
你好 這個不涉及損益 不走以前年度損益調(diào)整 你保證金應(yīng)該是掛其他應(yīng)付款 你把這個單子收到的錢 補(bǔ)做
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