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咨詢一下建賬時沒有錄入期初，建賬后現(xiàn)金退回的保證金怎么做分錄？補錄的話我的現(xiàn)金賬與實際的余額不同。應該如何平賬？
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你好 補做保證金分錄 不然你退的話會不平的
2021 12/31 09:49
84785029 
2021 12/31 09:58
補做的話我的實際現(xiàn)金對不上的，因為建賬前是沒有賬的，只有出納流水，別人提供什么數(shù)據(jù)就掛什么，只對好現(xiàn)金及銀行
莫老師 
2021 12/31 10:23
您好，沒錄入期初補記可以入未分配利潤科目
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