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手冊核銷后 應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負(fù)數(shù) 需要怎么做賬務(wù)處理 需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

84785041| 提問時間：2022 05/18 19:02
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好，負(fù)數(shù)是增加下期的免抵退稅額。進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ，當(dāng)期免抵退：借：應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸：應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅
2022 05/18 19:43
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