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老師你好，2021年度手冊核銷免抵退稅額是負數(shù)，公司已無出口業(yè)務。這個負數(shù)公司如何賬務處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你這個直接轉到你對應的主營業(yè)務成本處理。
2022 04/18 17:39
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手冊核銷后 應調(diào)整免抵退稅額為負數(shù) 需要怎么做賬務處理 需要做進項稅額轉出嗎
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進料加工手冊核銷后 收到免抵退核銷表，調(diào)整的免抵退稅額 不得免征抵扣稅額 是負數(shù)，需要做什么憑證么
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進料加工核銷后產(chǎn)生的應調(diào)整免抵退稅額是負數(shù)的時候，為什么要增加免抵退稅額呢？
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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