問(wèn)題已解決

2020年支付附加稅是，做錯(cuò)憑證，借：稅金及附加-稅金及附加，貸銀行存款了。導(dǎo)致賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加掛著數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/18 18:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
2022 05/18 18:03
84785016
2022 05/18 18:04
2,425.40。不同金額大小，做法也不一樣嗎
bamboo老師
2022 05/18 18:10
是的 進(jìn)金額不大 直接調(diào)整就好了 借 稅金及附加 借方紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅等 借方藍(lán)字
84785016
2022 05/18 18:16
我是這樣在2021年調(diào)整的，但是稅金及附加變成負(fù)數(shù)了。
bamboo老師
2022 05/18 18:25
稅金及附加變成負(fù)數(shù) 正確的啊 沖減了
84785016
2022 05/18 18:31
申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候通過(guò)不了，申報(bào)不了。
bamboo老師
2022 05/18 19:06
那并入管理費(fèi)用科目里面一起填寫 這個(gè)是系統(tǒng)設(shè)置 沒(méi)辦法
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