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我上個月申報企業(yè)所得稅的時候，由于忘記做一筆營業(yè)外支出的費用導(dǎo)致上個月的利潤總額高了0.05，那我應(yīng)該怎么做，上個月我是按高了0.05的利潤總額計提的企業(yè)所得稅并且按那個數(shù)繳納的企業(yè)所得稅 我是上個月的利潤總額高了0.05
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你好，不跨年度的話，這個季度調(diào)整回來就可以
2022 05/18 14:56
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老師，我上個月發(fā)現(xiàn)增值稅申報錯誤進(jìn)行更正后導(dǎo)致增值稅多交了0.05分請問會計處理上要做調(diào)整嗎？這個月是按照實際繳納還是減掉0.05分繳納？
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老師，上個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候增值稅少寫了0.05，導(dǎo)致扣稅金額比結(jié)轉(zhuǎn)的多0.05，本月結(jié)轉(zhuǎn)的時候要把上次少寫的0.05加上去嗎
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所得稅是“營業(yè)利潤”，還是“利潤總額”，乘以0.05？
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老師 如果我們上個月暫估入庫的價格高了，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)的成本也高了，我們這個月怎么調(diào)整？
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老師，利潤表利潤總額是2萬，我直接拿利潤總額??0.05來計提企業(yè)所得嗎？
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