問(wèn)題已解決

業(yè)務(wù)題 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托丙企業(yè)將A材料加工成B材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品) A材料成本為20萬(wàn)元,支付的加工費(fèi)為6000元(不含增值稅),消費(fèi)稅稅率為10%,B 材料加工完畢驗(yàn)收入庫(kù),加工費(fèi)用等尚未支付,加工后的材料用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,雙 方適用的增值稅率均為17%。 【要求】根據(jù)上述資料編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/18 14:25
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借委托加工物資200000 貸原材料200000
2022 05/18 14:27
暖暖老師
2022 05/18 14:27
借委托加工物資6000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額780 貸銀行存款7680
暖暖老師
2022 05/18 14:28
代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是 （200000+6000）/（1-0.1）*0.1=22888.89 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅22888.89 貸銀行存款22888.89
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