問(wèn)題已解決

老師您好，現(xiàn)在向您清繳個(gè)問(wèn)題，我現(xiàn)在是剛做企業(yè)所得稅匯算清繳，填完數(shù)據(jù)后風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)提示我這些內(nèi)容

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/18 09:51
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
你在期間費(fèi)用明細(xì)表里填寫(xiě)了資產(chǎn)虧算盤(pán)虧就必須填寫(xiě)資產(chǎn)損失扣除明細(xì)表， 其次你年報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額跟你四季度企業(yè)所得稅時(shí)申報(bào)的資產(chǎn)總額對(duì)不上 ， 你填寫(xiě)了政府補(bǔ)助沒(méi)有填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)表 ，職工教育經(jīng)費(fèi)可以不用管 ，如果你們有發(fā)生， 其實(shí)基本上都是你主表填了 ，你附表都要補(bǔ)充填寫(xiě)造成的！
2022 05/18 10:09
84784983
2022 05/18 10:10
老師，您說(shuō)的我明白。但是現(xiàn)在出現(xiàn)差異了怎么做呢？
秦楓老師
2022 05/18 10:12
一個(gè)一個(gè)調(diào)整啊 比如資產(chǎn)總額? 你看下你四季度怎么申報(bào)的? 現(xiàn)在基礎(chǔ)表為什么不一致 改成一致的啊?
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