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問題已解決
匯算清繳填完這個(gè)表和納稅調(diào)整表 滯納金一項(xiàng)后 風(fēng)險(xiǎn)提示與年度申報(bào)表不一致怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！
稅金及附加直接填寫主表“稅金及附加”欄
2020 03/16 20:32
蔣飛老師 
2020 03/16 20:36
滯納金把三張附表核對(duì)一致就可以了
84784956 
2020 03/16 20:39
填完出現(xiàn)這個(gè) 不一致要改利潤(rùn)表嗎？
84784956
2020 03/16 20:42
填了全要改嗎？
蔣飛老師
2020 03/16 20:48
你好！
是的。要與《利潤(rùn)表》一致
84784956
2020 03/16 20:51
資產(chǎn)負(fù)債表要改嗎
84784956
2020 03/16 20:52
這個(gè)會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
蔣飛老師
2020 03/16 21:06
如果利潤(rùn)表改了，就會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的“利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目的
蔣飛老師
2020 03/16 21:08
因?yàn)椤岸惤鸺案郊印焙汀盃I業(yè)外支出”年末都結(jié)轉(zhuǎn)記入利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)了
84784956
2020 03/16 21:32
可以不改嗎？
84784956
2020 03/16 22:13
這個(gè)可以記入今年的嗎？
蔣飛老師
2020 03/16 22:16
你好！需要改動(dòng)的，不然稅務(wù)局會(huì)然后解釋的
84784956
2020 03/16 22:19
我是今年一月才補(bǔ)交的 也要在去年的年度納稅申報(bào)表填寫嗎？
蔣飛老師
2020 03/16 22:24
可以不用填寫的。
蔣飛老師
2020 03/16 22:25
申報(bào)時(shí)按利潤(rùn)表金額填寫就可以了
84784956
2020 03/16 22:35
這可情況是什么原因呢？第一季 年初0季末 1.03 第二季 季初1.03 季末0.99
第三季 季初0.99 季末1.72 第四季季初1.72 季末2.83
怎么算不到1萬 呢
84784956
2020 03/16 22:36
算了怎么是1.29
蔣飛老師
2020 03/16 22:41
把基礎(chǔ)信息表改為1就可以了
蔣飛老師
2020 03/16 22:41
可能是算的口徑不一致。
84784956
2020 03/16 22:41
這不影響吧？
蔣飛老師
2020 03/16 22:41
根據(jù)提示改一致就可以了
84784956
2020 03/16 23:18
再請(qǐng)教一下，如果補(bǔ)交稅產(chǎn)生的滯納金 是記入企業(yè)所得稅年報(bào)主表 營業(yè)外支出
還是填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 第二十行 稅收滯納金、加收利息 這一欄
蔣飛老師
2020 03/16 23:37
你好，
都要填寫的
84784956
2020 03/16 23:50
什么情況需要調(diào)整填稅收滯納金、加收利息？
蔣飛老師
2020 03/17 05:27
企業(yè)發(fā)生稅收滯納金，就需要填寫納稅調(diào)整表調(diào)增的
84784956
2020 03/17 07:33
謝謝老師
蔣飛老師
2020 03/17 08:22
不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
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