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問(wèn)題已解決
老師，高企火炬年報(bào)中，要填所得稅費(fèi)用，但是現(xiàn)在還沒(méi)匯算清繳，具體的數(shù)據(jù)不知道啊
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同學(xué)以你年度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額*所得稅稅率
2022 02/24 15:34
84785008 
2022 02/24 15:36
哦，是按12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表填，不是所得稅匯算啊
venus老師 
2022 02/24 15:37
你們12年度利潤(rùn)表，要預(yù)提所得稅費(fèi)用的
84785008
2022 02/24 15:40
是預(yù)提了，但是當(dāng)時(shí)我也預(yù)提了費(fèi)用，所以預(yù)提的所得稅少了
venus老師
2022 02/24 15:41
同學(xué)要和你們上面保持一致
84785008
2022 02/24 15:43
您的意思是不管之前是預(yù)提多了還是少了，不管匯算時(shí)是不是要補(bǔ)繳所得稅，都按12月底的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表上填嗎
venus老師
2022 02/24 15:47
對(duì)的，同學(xué)，是這樣的
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