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我單位付供應商貨款和入庫都是161875元，發(fā)票開了162500，發(fā)票多出來625供應商也不讓付錢了，這個業(yè)務如何賬務處理
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你好，應當退回發(fā)票給對方，讓對方按正確金額開具發(fā)票入賬?
2022 05/17 17:29
84785000 
2022 05/17 17:32
對方也不愿意，也不要這625元了
鄒老師 
2022 05/17 17:32
你好，發(fā)票金額都錯誤了，對方?jīng)]有理由不重開啊?
84785000
2022 05/17 17:39
破損的625 供應商人家不要錢了，發(fā)票多開了人家也不重開
鄒老師
2022 05/17 17:41
你好
借：庫存商品?，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款
注意：這個分錄的借貸方，都是負數(shù)金額?
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