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老師，處置固定資產(chǎn)，預(yù)交時(shí)做了未開票申報(bào)，最后處置產(chǎn)生營業(yè)外支出，根據(jù)我這個(gè)分錄，在匯算清繳時(shí)，A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表 怎么填，還有納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填，填哪里？
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1列4667.36
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你參考這里
2022 05/17 13:47
84784988 
2022 05/17 13:50
處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的營業(yè)外支出，所得稅前可以扣除嗎？需要不需要調(diào)呢？需要調(diào)增嗎？
陳詩晗老師 
2022 05/17 13:52
需要的呀，因?yàn)槟阏f了之前沒有發(fā)票啊，所以說這里就要調(diào)整，你按照我給你的調(diào)就行。
84784988
2022 05/17 13:56
報(bào)廢，沒正規(guī)發(fā)票，預(yù)交時(shí)已做未開票申報(bào)，交了增值稅，處置后產(chǎn)生的營業(yè)外支出，還需要調(diào)增，是嗎？
陳詩晗老師
2022 05/17 13:56
對的對的，就是這個(gè)意思。
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