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問題已解決
收到專票，稅管員2月份讓轉出（供應商的問題），申報表已經(jīng)做了轉出。結果申報3月份的時候，電子稅務局提示進項發(fā)票不符，于是把2月份申報表修改了(將轉出取消)，重新在3月份做了轉出，4月份稅管員通知這張發(fā)票可以抵扣了，請問老師，我怎么處理賬務和申報表？
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同學你好
賬上做進項
附表二填寫進項金額
2022 05/17 10:26
84784958 
2022 05/17 10:47
申報表上在勾選好的進項稅額里邊直接加上這個金額？
樸老師 
2022 05/17 10:53
對的
這個直接加上
84784958
2022 05/17 11:37
和勾選平臺對不起來沒關系？
樸老師
2022 05/17 11:43
同學你好
這個勾選的時候選擇的轉出嗎
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