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老師，你好，請(qǐng)問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票，4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退，請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣？ 對(duì)方是2月開的發(fā)票，我3月勾選退稅，4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，然后回退供應(yīng)商，供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票，然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份，但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份，我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表
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親，如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn)，本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表，直接用于出口退稅即可。
但是，為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢？
05/10 13:27
84785013 
05/10 13:48
你要不要去確認(rèn)再回復(fù)，肯定申報(bào)表是有數(shù)據(jù)
朝朝老師 
05/10 15:11
我這邊每個(gè)月出口退稅，只勾選用途確認(rèn)，系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)攜帶用途確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)到增值稅納稅申報(bào)表，我也不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。單獨(dú)申報(bào)出口退稅即可。
如果你的增值稅申報(bào)系統(tǒng)確實(shí)有認(rèn)證數(shù)據(jù)，那應(yīng)該是不同地區(qū)系統(tǒng)邏輯不一樣，這也沒問題。（以前出口退稅發(fā)票不做用途勾選確認(rèn)，按照正常認(rèn)證模式，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。
那么供應(yīng)商4月開了紅字發(fā)票后，需要在4月所屬期增值稅申報(bào)表附表二按紅字發(fā)票稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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